1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-100-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra S.Digitación Ingreso y Resol S. Informatico FONASA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-89-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 30000 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nirian Razón Social Nirian Nelly Munizaga Morales R.U.T. 8.433.369-7 Sucursal Nirian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Unidad Servicios Digitación para registro actualizado de Licencias autorizadas y Subsidios en el Sistema Informático FONASA.Segundo Pago 2015. Valor mensual total (Impuesto 10% incluido) $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 30.000
TOTAL OC	$ 300.000