1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-101-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2022 Nombre de la Orden de Compra Exp.4498 Serv. Res. Sanitaria Hotel Luna de Miel mes de Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 92 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 10944000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TOTORA LIMITADA Razón Social COMERCIAL TOTORA LIMITADA R.U.T. 96.733.070-1 Sucursal COMERCIAL TOTORA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Mes Servicios de Alojamiento, desayuno, almuerzo, snack, cena, y monitoreo de salud mientras dure el periodo de cuarentena (14 días desde inicio de los síntomas) todo lo anterior para aquellas personas que lo necesiten Servicios de Alojamiento, desayuno, almuerzo, snack, cena, y monitoreo de salud mientras dure el periodo de cuarentena (14 días desde inicio de los síntomas) todo lo anterior para aquellas personas que lo necesiten $ 57.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600.000 $ 57.600.000

Total Neto	$ 57.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.944.000
TOTAL OC	$ 68.544.000