1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1023-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Catering Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de desayuno para 45 personas en Jornada con Dirigentes Estudiantiles. ID: 56624 Cod.: 22806 20-10-2006 Ppto.: 0448-2201001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna Iquique Impuesto 14369,6943 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Erika Brack Riveros R.U.T. 5.643.134-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 45 Unidad Servicios de catering Desayuno para Dirigentes Estudiantiles $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.645 $ 75.630

Total Neto	$ 75.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 14.370
TOTAL OC	$ 90.000