1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1086-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Exp. 052471 Adquisición de tóner EPI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1946 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 Comuna Iquique Impuesto 36955 Dirección de Envío de la Factura Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPAL SPA Razón Social COMERCIAL LA CAPAL SPA R.U.T. 77.310.347-K Sucursal CAPAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP 105A NEGRO ORIGINAL TONER HP 105A NEGRO ORIGINAL $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.500 $ 194.500

Total Neto	$ 194.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.955
TOTAL OC	$ 231.455