1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1123-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK Y ALMUERZO CAMP. VIH - SIDA ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA 105 COFFE BREAK CONSISTE EN CAFE, AGUA. FRUTA FRESCA PARA 105 PERSONAS Y ALMUERZO PARA 12 PERSONAS DURANTE EVENTO DEL DIA 09/11/07. ID 111004 COD.29799 PSPR SALUD SEXUAL. Proveniente de Licitación 2270-229-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Cheque a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna -1 Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC TURISTICA Y GASTRONOMICA S A R.U.T. 99.573.310-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111603 SERVICIO DE COFFE BREAK 105 Unidad SERVICIO DE COFFE BREAK 105 COFFEE BREAK CONSISTENTE EN CAFE O TE/AGUA/FRUTA FRESCA/JUGO NATURAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 90101604 ALMUERZOS CONSISTENTE EN ENTRADA - PLATO DE FONDO - POSTRE - BEBIDA / AGUA - CAFE O INFUSION 12 Unidad ALMUERZOS CONSISTENTE EN ENTRADA - PLATO DE FONDO - POSTRE - BEBIDA / AGUA - CAFE O INFUSION 12 ALMUERZOS CONSISTENTE EN ENTRADA-PLATO DE FONDO-POSTRE-BEBIDA/AGUA-CAFE O INFUSION DE HIERBAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640