1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-11425-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2270-11052-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-11052-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 63840 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aguila seguridad Razón Social WASHINGTON FERNANDEZ AGUILA SEGURIDAD E.I.R.L R.U.T. 76.388.240-3 Sucursal aguila seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191501 Detectores de humo 5 Unidad   Detectores de Humo de acuerdo a lo indicado en TDR anexos $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 46191501 Detectores de humo 5 Unidad   Detectores de Humo de acuerdo a lo indicado en TDR anexos $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000 46191501 Detectores de humo 5 Unidad   Detectores de Humo de acuerdo a lo indicado en TDR anexos $ 22.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.000 $ 112.000

Total Neto	$ 336.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.840
TOTAL OC	$ 399.840