1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1199-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-6-L116_FACTURADO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna Iquique Impuesto 117192 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Suministro de servicios de fotocopiados, anillados y otros, durante el año 2016, de acuerdo a lo dispuesto en las Bases Administrativas y Técnicas adjuntas. FACT. 209290 DEL 29/10/2017 SIN GUÍAS DE DESPACHO. Servicios de impresión, y comercialización de equipos multifuncionales. FACT. 209290 DEL 29/10/2017} SIN GUÍAS DE DESPACHO. $ 616.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.800 $ 616.800

Total Neto	$ 616.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.192
TOTAL OC	$ 733.992