1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1237-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Exp.52098 Serv. Hospedaje Res. Sanitaria hotel playa mes octubre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2665 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 23598000 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FABRIZIO ALDO Razón Social INVERSIONES SANTA MARGARITA S.A. R.U.T. 76.038.259-0 Sucursal FABRIZIO ALDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 1 Unidad no definida Servicios de Alojamiento, desayuno, almuerzo, once, cena, y monitoreo de salud mientras dure el periodo de cuarentena (14 días desde inicio de los síntomas) todo lo anterior para aquellas personas que lo necesiten Servicios de Alojamiento, desayuno, almuerzo, once, cena, y monitoreo de salud mientras dure el periodo de cuarentena (14 días desde inicio de los síntomas) todo lo anterior para aquellas personas que lo necesiten $ 124.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.200.000 $ 124.200.000

Total Neto	$ 124.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.598.000
TOTAL OC	$ 147.798.000