1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1242-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2006 Nombre de la Orden de Compra SERV. FOTOCOPIAS OF. PROV. ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIOS DE FOTOCOPIAS, ANILLADOS Y LAMINADOS DE DOCUMENTOS LAS UNIDADES DE LA OF. PROV. ARICA, SEGUN FACT. Nº. 1165 DEL 30/11/06, GUIAS DE DESPACHO Y VALES INTERNOS. ID 63409 COD. 27800 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna Iquique Impuesto 11005,629806 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3249 Unidad Servicios de copias en blanco y negro   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.233 $ 54.605 44122117 Anillados 3 Unidad Anillados   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261 44122117 Anillados 1 Unidad Anillados   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 44122117 Anillados 1 Unidad Anillados   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 44102001 Lámina para plastificar 6 Unidad Lámina para plastificar   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 57.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.006
TOTAL OC	$ 68.930