1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-125-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Exp 005764 Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 160 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 183,4 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRINTERCARE Razón Social PRINTERCARE SPA R.U.T. 76.314.214-0 Sucursal PRINTERCARE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101713 2239-5-LP14 Contadores de copias 1   (1226258 )FOTORECEPTOR XEROX WORKCENTER 5325/5330/5335 UNIDAD 1252299 (1226258) FOTORECEPTOR XEROX WORKCENTER 5325/5330/5335 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $225 US$ 750,00 US$ 0,00 US$ 225,00 US$ 750,00 US$ 975,00

Total Neto	US$ 975,00
Descuento	US$ 9,75
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 183,40
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 1.148,65