1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1295-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Material Grafico PNI - Proveniente de Licitación 2270-128-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-128-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 80940 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 6000 Unidad Tripticos, impresos a todo color, papel couché 170 grs., según especificaciones en "Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas". TRIPTICOS ENTERGA EN 6 DIAS, INCLUYE DESPACHO. $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 4000 Unidad Dípticos, impresos a todo color, papel couché 170 grs., según especificaciones en "Requerimientos Técnicos y Otras Cláusulas". DIPTICOS ENTREGA EN 6 DIAS, INCLUYE DESPACHO. $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 426.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.940
TOTAL OC	$ 506.940