1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-1302-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2013 Nombre de la Orden de Compra Servicios Conexos de Const. de Obras Civiles - Reparación SS.HH./U.S.O. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 1572136 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JESSICA ALEJANDRA Razón Social JESSICA ALEJANDRA SANDOVAL QUIROGA CONSULTORA ARQU R.U.T. 76.269.411-5 Sucursal JESSICA ALEJANDRA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida Servicio de reparación de SS.HH., de las nuevas dependencias de la Unidad de Salud Ocupacional, de esta SEREMI de Salud, de acuerdo a lo especificado en Presupuesto adjunto. Servicio de reparación de SS.HH., de las nuevas dependencias de la Unidad de Salud Ocupacional, de esta SEREMI de Salud, de acuerdo a lo especificado en Presupuesto adjunto. $ 8.274.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.274.400 $ 8.274.400

Total Neto	$ 8.274.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.572.136
TOTAL OC	$ 9.846.536