1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-178-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-03-2022 Nombre de la Orden de Compra Exp 006724/2022 Servicio movilización Eq. Vacunación y Fisc. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 366 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SGPRO Razón Social SGPRO SPA R.U.T. 77.129.415-4 Sucursal SGPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de traslado especiales, libre disposición, fiscalizadores y Equipo Vacunador en contexto de la Campaña de Invierno dentro del marco de la Alerta Sanitaria por brote del nuevo CORONAVIRUS Por tres meses (Enero - Febrero - Marzo). Servicio de traslado especiales, libre disposición, fiscalizadores y Equipo Vacunador en contexto de la Campaña de Invierno dentro del marco de la Alerta Sanitaria por brote del nuevo CORONAVIRUS Por tres meses (Enero - Febrero - Marzo). $ 28.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800.000 $ 28.800.000

Total Neto	$ 28.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.800.000

Justificación de exención de impuesto