1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-191-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SOL.89 - SERVICIO DE COFFE - ELIGE VIVIR SANO - SP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 189 Usuario SIGFE Ximena Carreño Smith Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 36575 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramón Angel Razón Social SILVA SUÁREZ RAMON ANGEL R.U.T. 9.248.761-k Sucursal Ramón Angel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 25 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE, 18 ABRIL SERVICIO DE COFFE, 18 DE ABRIL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500 90101603 Servicios de catering 30 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE, 25 DE ABRIL. SERVICIO DE COFFE, 25 DE ABRIL $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 192.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.575
TOTAL OC	$ 229.075