1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-216-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2021 Nombre de la Orden de Compra EXP 9742-2021 Aseo CTM marzo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 376 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 414200 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digna Olga Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI R.U.T. 76.377.882-7 Sucursal Digna Olga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo integral y suministro de insumos para baños de los pisos 2do y 3ro del centro tecnológico minero por el mes de febrero de 2021. Servicio de aseo integral y suministro de insumos para baños de los pisos 2do y 3ro del centro tecnológico minero por el mes de febrero de 2021. $ 2.180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.180.000 $ 2.180.000

Total Neto	$ 2.180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 414.200
TOTAL OC	$ 2.594.200