1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-233-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aseo Call Center Covid-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 137750 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digna Olga Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI R.U.T. 76.377.882-7 Sucursal Digna Olga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes Servicios de Aseo mes de Junio lugar Call Center para Salud Pública, COVID-19, ubicados en el Centro Técnologico Minero, desde el 05.06.20 al 04.07.20 Servicios de Aseo mes de Junio lugar Call Center para Salud Pública, COVID-19, ubicados en el Centro Técnologico Minero, desde el 05.06.20 al 04.07.20 $ 725.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.000 $ 725.000

Total Neto	$ 725.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.750
TOTAL OC	$ 862.750