1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-356-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE DIGITACION RRFF JULIO - AGOSTO 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-25-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 26000 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M y B Razón Social CARLA ANDREA GONZALEZ CORDOVA R.U.T. 15.002.142-1 Sucursal M y B Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161503 Servicios de digitación de datos 1 Mes Compra de Suministro del Servicio de Digitación correspondiente al periodo desde el 18 de Julio al 17 de Agosto del 2010, Recursos Físicos y Abastecimiento. Compra de Suministro del Servicio de Digitación correspondiente al periodo desde el 18 de Julio al 17 de Agosto del 2010, Recursos Físicos y Abastecimiento. $ 234.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000

Total Neto	$ 234.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 26.000
TOTAL OC	$ 260.000