1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-359-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2270-60-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 290472 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Proinsel Ltda. Razón Social ROBERTO GONZALEZ ESTAY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.400.120-6 Sucursal Proinsel Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101614 ampolletas de haluro-metálico 6 Unidad PROYECTORES HALURO METALICO DE 400 W, U OTRO DE SIMILAR CALIDAD CON AHORRO DE ENERGIA   $ 254.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528.800 $ 1.528.800

Total Neto	$ 1.528.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 290.472
TOTAL OC	$ 1.819.272