Orden de Compra. Nº2270-366-SE18 "CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS SEREMI_MAY"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2270-366-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-05-2018
Nombre de la Orden de Compra CONSUMO SERVICIO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS SEREMI_MAY
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi de Salud I Región
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
R.U.T. 61.601.000-K
Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
Razón Social EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
R.U.T. 96.541.870-9
Sucursal EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9496752 VIVAR Nº 461 24/04/2018 al 23/05/2018Cliente: 9496752 VIVAR Nº 461 24/04/2018 al 23/05/2018 $ 125.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.800 $ 125.800
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9421879 RIQUELME Nº 378 24/04/2018 al 23/05/2018Cliente: 9421879 RIQUELME Nº 378 24/04/2018 al 23/05/2018 $ 266.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.100 $ 266.100
83101801
Suministro de electricidad monofásica1Unidad no definidaCliente: 9109976 BOLIVAR Nº 478 24/04/2018 al 23/05/2018Cliente: 9109976 BOLIVAR Nº 478 24/04/2018 al 23/05/2018 $ 538.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538.400 $ 538.400
Total Neto $ 930.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 930.300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.