1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-380-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra EXP 18873/2021 Aseo Empresarial Abril Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1038 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 46022,75 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digna Olga Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI R.U.T. 76.377.882-7 Sucursal Digna Olga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Aseo integral desde 01-04 al 17-04 Aseo integral desde 01-04 al 17-04 $ 242.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.225 $ 242.225

Total Neto	$ 242.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.023
TOTAL OC	$ 288.248