1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-4-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-01-2026 Nombre de la Orden de Compra EXP AUMENTO POTENCIA ELECTRICA OFICINA 307 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 Comuna Iquique Impuesto 142498,1 Dirección de Envío de la Factura Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SENTINEL CHILE SPA Razón Social SERVICIOS, CONSTRUCCION E INGENIERIA SENTINEL CHILE SPA R.U.T. 77.166.896-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SENTINEL CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Gestionar con CGE el aumento de potencia eléctrica de 10A a 25A para la oficina 307 del Edificio Puerto Mayor, según especificaciones detalladas en términos de referencia adjuntos.   $ 749.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 749.990 $ 749.990

Total Neto	$ 749.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.498
TOTAL OC	$ 892.488