1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-404-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fotocopia, M & M Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna Iquique Impuesto 94646,98 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ R.U.T. 7.450.024-2 Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida     $ 498.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.142 $ 498.142

Total Neto	$ 498.142
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.647
TOTAL OC	$ 592.789