1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-432-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2015 Nombre de la Orden de Compra OC desde 2270-24-L115, cafetería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-24-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 38760 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMAST Razón Social PATRICIA JACQUELINE AMAS TOLEDO R.U.T. 10.370.093-0 Sucursal PAMAST Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 120 Unidad •60 servicios de cafetería para el día 10/05/2015, 10:45 hrs. (Mañana)(DETALLE EN BASES DE LICITACIÓN) .60 servicios de cafetería para el día 10/05/2015, 15:15 hrs. (Tarde) (DETALLE EN BASES DE LICITACIÓN) SE ADJUNTA PROPUESTA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.000 $ 204.000

Total Neto	$ 204.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.760
TOTAL OC	$ 242.760