1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-454-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS RRMM_DESDE LIC. 2270-5-LE20_RRMM_MES DE JULIO_EXPED.46431 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-5-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 541 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 262960 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ismael aaron Razón Social ismael ramos R.U.T. 17.095.225-1 Sucursal ismael aaron Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad Suministro de Reparaciones Menores y Servicios Generales, para las instalaciones de la SEREMI de Salud de Tarapacá, según especificaciones en Bases Técnico-Administrativas adjuntas. DE ACUERDO A BASES DE LICITACIÓN Y COTIZACIONES DE TRABAJOS REALIZADOS QUE SE ADJUNTAN. $ 1.384.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.384.000 $ 1.384.000

Total Neto	$ 1.384.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.960
TOTAL OC	$ 1.646.960