1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-49-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra EXP 15702/2026 ARRIENDO DE IMPRESORAS 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-14-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 131 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 Comuna Iquique Impuesto 3760133,06 Dirección de Envío de la Factura Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTDATA Razón Social INTEGRACION DE SOLUCIONES LIMITADA R.U.T. 76.128.275-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INTDATA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad Servicio de arriendo de impresoras. Servicio Arriendo de 15 Multifuncionales por 12 meses $ 19.790.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.790.174 $ 19.790.174

Total Neto	$ 19.790.174
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.760.133
TOTAL OC	$ 23.550.307