1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-522-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE SALON Y COFFEE PARA ACTIVIDAD DE EPIDEMIOLOGIA DESDE 2270-97-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-97-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 39425 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ignelia Aréstegui Farfán - Casa Matriz Razón Social IGNELIA ARESTEGUI FARFAN R.U.T. 4.210.582-1 Sucursal Ignelia Aréstegui Farfán - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Unidad ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE EPIDEMIOLOGIA, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. ARRIENDO DE SALON Y SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA ACTIVIDAD DE EPIDEMIOLOGIA, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS. $ 207.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500

Total Neto	$ 207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.425
TOTAL OC	$ 246.925