1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-531-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-10-2020 Nombre de la Orden de Compra EXP- 64127 SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARA LICEO A-7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 672 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 75050 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVMADARIAGA Razón Social SERVICIOS MADARIAGA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.096.740-8 Sucursal SERVMADARIAGA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121701 Tratamiento de aguas servidas 1 Unidad ABRIR CAMARA, VARILLAJE, LIMPIEZA INTERIOR, SERV.SUCCION AGUAR SERVIDAS, TRASLADO A PLANTA AUTORIZADA, CAMION SUCCIONADOR, VERIFICACION DE ESCURRIMIENTO,ASEO GENERAL DEL AREA DE TRABAJO Y TAPAR CAMARA CON REVISION GENERAL ABRIR CAMARA, VARILLAJE, LIMPIEZA INTERIOR, SERV.SUCCION AGUAR SERVIDAS, TRASLADO A PLANTA AUTORIZADA, CAMION SUCCIONADOR, VERIFICACION DE ESCURRIMIENTO,ASEO GENERAL DEL AREA DE TRABAJO Y TAPAR CAMARA CON REVISION GENERAL $ 395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.000 $ 395.000

Total Neto	$ 395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.050
TOTAL OC	$ 470.050