1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-595-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2012 Nombre de la Orden de Compra LETREROS PREVENTIVO PVC, LAVADO DE MANOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-65-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 49020 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vishual Razón Social INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LIMITADA R.U.T. 76.062.219-2 Sucursal Vishual Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 200 Unidad LETREROS PREVENTIVO PVC, LAVADO DE MANOS, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERECIAS ADJUNTOS. LETREROS PREVENTIVO PVC, LAVADO DE MANOS, DE ACUERDO A LOS TERMINOS DE REFERECIAS ADJUNTOS. $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.000 $ 258.000

Total Neto	$ 258.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.020
TOTAL OC	$ 307.020