1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-597-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Ex.62468 Servicio de Aseo Albergue Sanitario Colegio Unap mes de Septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 745 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 186580 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JVR OBRAS MENORES Y LOGISTICA EIRL Razón Social JOSE ALEGRE FRANCO OBRAS MENORES Y LOGISTICA E.I.R R.U.T. 76.852.307-K Sucursal JVR OBRAS MENORES Y LOGISTICA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de Aseo para Albergue Sanitario Colegio Unap mes de Septiembre Servicios de Aseo para Albergue Sanitario Colegio Unap mes de Septiembre $ 982.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.000 $ 982.000

Total Neto	$ 982.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.580
TOTAL OC	$ 1.168.580