1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-617-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra EXPED.38365/2022_SERVICIO ASEO JUNIO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-5-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 Comuna Iquique Impuesto 678490 Dirección de Envío de la Factura Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aseo Integral MKL Razón Social HILDA JESUSA GARCIA LOPEZ R.U.T. 14.639.595-3 Sucursal Aseo Integral MKL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO, HIGIENIZACIÓN, JARDINERÍA Y RETIRO DE BASURA DIARIO EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SEREMI DE SALUD. Servicio de aseo integral, mantención del mismo en diferentes áreas y retiro de basura de todas las dependencias de la SEREMI, de lunes a sábado. $ 3.571.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.571.000 $ 3.571.000

Total Neto	$ 3.571.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 678.490
TOTAL OC	$ 4.249.490