1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-623-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Coolers de 60 litros - Campaña Masiva Antiinfluenza Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora abu gosch y cia ltda Razón Social IMPORTADORA ABU GOSCH Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.590.840-4 Sucursal Importadora abu gosch y cia ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 4 Unidad Conservadoras, Cód. 6201A748 Conservadoras, Cód. 6201A748 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.000 $ 242.000

Total Neto	$ 242.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 242.000

Justificación de exención de impuesto