1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra EXP26542/2026 MANTENIMIENTO TUCSON INSTITUCIONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 151 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 Comuna Iquique Impuesto 64647,5 Dirección de Envío de la Factura Thompson Nº 127. Pisos 1, 3, 4, 5 y 9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRONORTH Razón Social PRONORTH GROUP SPA R.U.T. 77.897.092-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRONORTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101605 Servicios electromecánicos 1 Unidad no definida Mantenimiento 214.00 Km de camioneta institucional HYUNDAY TUCSON año 2014, según especificaciones detalladas en términos de referencia adjuntos.   $ 340.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.250 $ 340.250

Total Neto	$ 340.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.648
TOTAL OC	$ 404.898