1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-65-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-02-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO-ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Esmeralda 475 Comuna Iquique Impuesto 478990 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 475 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Digna Olga Razón Social DIGNA ESPINOZA TORO SEGURIDAD Y SERVICIOS M & H EI R.U.T. 76.377.882-7 Sucursal Digna Olga Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicios de Aseo y Mantenimiento, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá. ENERO 2018 FACT.148 03.11.17 Servicios de Aseo y Mantenimiento, para las dependencias de la SEREMI de Salud de Tarapacá. ENERO 2018 $ 2.521.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.521.000 $ 2.521.000

Total Neto	$ 2.521.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.990
TOTAL OC	$ 2.999.990