1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-71-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2007 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE FOTOCOPIAS OF. PROV. ARICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR CONCEPTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS DE LA OFICINA PROV. ARICA, SEGUN FACTURA Nº. 1184 DEL 02/02/07 Y VALES INTERNOS ADJUNTOS. ID 5320401 CODIGO 001471 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna -1 Impuesto 11112,604575 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3480 Unidad Servicios de copias en blanco y negro   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.160 $ 58.487

Total Neto	$ 58.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.113
TOTAL OC	$ 69.600