1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-744-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SOL. 439 FOLIO 13 SUBSIDIOS COMPIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2270-31-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 788 Usuario SIGFE Ximena Carreño Smith Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Comuna Iquique Impuesto 55555,5555555555 Dirección de Envío de la Factura 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor veronica andrea Razón Social VERONICA ANDREA GALLEGUILLOS FLORES R.U.T. 17.430.909-4 Sucursal veronica andrea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161504 Servicios administrativos 1 Unidad SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMIENTO DE APOYO PROCESOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON UNIDAD DE SUBSIDIOS COMPIN IQUIQUE De acuerdo con los antecedentes entregados en las bases de postulacion. Se entiende que el valor ofertado es el valor de la cuota mensual. $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 55.556
TOTAL OC	$ 555.556