1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2270-946-R106 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2006 Nombre de la Orden de Compra Servicio de fotocopiado en mes Sept. 2006.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Servicio de fotocopiado en mes Sept. 2006.-, en Oficina Provincial Arica. Según Factura Nº1139 del 30/09/2006 y comprobantes adjuntos. Id 54853 Código 21490 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Seremi de Salud I Región Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Pedro Lagos 1027 Comuna Iquique Impuesto 9752,42982 Dirección de Envío de la Factura Pedro Lagos 1027 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Carolina A, Morales Figueroa R.U.T. 10.985.996-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 3054 Unidad Servicios de copias en blanco y negro fotocopias Oficina Provincial Arica en mes Septiembre 2006.- $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.918 $ 51.329

Total Neto	$ 51.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 9.752
TOTAL OC	$ 61.081