1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-11-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2271-8-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REQUERIMIENTO N° 015 ID 2271-8-le08 RESOLUCIÓN N° 144 CONTACTO: LUIS URQUIZA AMIGO FONO: 4363183 PINTURA INTERIOR Y OBRAS ANEXAS DE LA SUBESTACIÓN ELECTRICA AMB Proveniente de Licitación 2271-8-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna -1 Impuesto 2530420 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA LARENAS LIMITADA R.U.T. 77.251.540-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 1 Unidad Armarios ARMADO DE 20 LOKERS CUYOS MATERIALES SERAN PROPORCIONADOS POR LA DGAC. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 30161905 Cercos de puertas 1 Unidad Cercos de puertas MANTENIMIENTO Y REPARACION CERCO PERIMETRAL ORIENTE DE LA SUB ESTACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 30171505 Puertas de metal 1 Unidad Puertas de metal MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PORTONES INGRESO SUB ESTACION, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 56111505 Muebles modulares ejecutivos 1 Unidad Muebles modulares ejecutivos INSTALACION ESTACION DE TRABAJO Y PUNTOS DE RED, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 990.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000 56121703 Gabinetes 1 Unidad Gabinetes CONSTRUCCION DE GABINETE ADOSADO AL EDIFICIO, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Instalación o reparación de paredes REISTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS SELLADO Y CREANDO DE NUEVOS VANOS, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 950.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.000 $ 950.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores REPARACION DE LAS SUPERFICIES A PINTAR, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 583.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.000 $ 583.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Servicios de pintura de interiores PINTURA INTERIOR DEL EDIFICIO SUB ESTACION ELECTICA AEROPUERTO AMB, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 4.100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100.000 $ 4.100.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado MEJORAMIENTO BAÑO PRINCIPAL, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 3.900.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900.000 $ 3.900.000 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Servicio de gasfitería y alcantarillado CONSTRUCCION DE LAVADERO, SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 580.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 13.318.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.530.420
TOTAL OC	$ 15.848.420