1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-110-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-48-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-48-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 86640 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATECMIN LTDA. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL BRAVO E HIJOS LIMI R.U.T. 76.001.371-4 Sucursal ATECMIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171606 Sirenas 6 Unidad Repuesto Luz Obstruccion Aerea simple para luz permanente, habilitada para el uso de ampolleta incandescente de hasta 116 w, considerando una tension de 220 vac. Con vidrio templado de alta resistencia de color rojo, para montaje en tuberia 3/4 pulgadas,   $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 456.000 $ 456.000

Total Neto	$ 456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.640
TOTAL OC	$ 542.640