1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-111-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-40-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-40-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 2462000,43 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Razón Social ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA R.U.T. 9.182.061-7 Sucursal ANDRES ANTONIO ORTIZ MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30121601 Asfalto 1 Global DISTRIBUCION Y COMPACTACION DE MATERIAL EXTRAIDO COMO RESULTADO DEL FRESADO EJECUTADO EN PAVIMENTO ASFALTICO DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ   $ 12.957.897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.957.897 $ 12.957.897

Total Neto	$ 12.957.897
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.462.000
TOTAL OC	$ 15.419.897