1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-114-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-06-2007 Nombre de la Orden de Compra 520507093 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL SERVICIO SE DEBE COORDINAR CON EL SEÑOR HORACIO RODRIGUEZ AL TELEFONO 4363290 CORRELATIVO 93 RESOL 345 ID 2271-51-CO07 REQ 28 ZAC CZM Proveniente de Licitación 2271-51-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Zonal Central Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Miguel Claro 1314 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 Comuna -1 Impuesto 578094,76 Dirección de Envío de la Factura JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDOVAL MENA LIMITADA R.U.T. 78.416.500-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios LIMPIEZA, DESINFECCION Y DESRATIZACION PARA LAS CASETAS DE RADIOAYUDAS, SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y SUB ESTACIONES ELECTRICAS SEGUN DETALLE INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 3.042.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042.604 $ 3.042.604

Total Neto	$ 3.042.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.095
TOTAL OC	$ 3.620.699