1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-116-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-41-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-41-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 15264,6 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO DESDE 2271-41-L110 DESPACHO: AP ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR, BODEGA REGIONAL CENTRAL (VER MAPA ADJUNTO) CONTACTOS:  FRANCISCO PARADA G.  FONO 4363488 AGNE SALAS SAN JUAN FONO 4363236 ELECTRONICA HORARIOS DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FCM LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FCM Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.069.674-9 Sucursal COMERCIAL FCM LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 2 Unidad KIT DE ACCESORIOS MEGAKIT 185 ACC 700, PARA HERRAMIENTA MULTIPROPOSITO TIPO DREMMEL, REFERENCIA SODIMAC 146544-9   $ 40.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.340 $ 80.340

Total Neto	$ 80.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.265
TOTAL OC	$ 95.605