1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-142-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-52-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-52-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 1130500 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COnstructora Larenas Ltda Razón Social CONSTRUCTORA LARENAS LIMITADA R.U.T. 77.251.540-5 Sucursal COnstructora Larenas Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121613 Cable aislado o forrado 800 Unidad SUMINISTRO DE CABLE 24 AWG SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800.000 $ 4.800.000 43221526 Sistema telefónico de entradas 1 Unidad INSTALACION DE MODULOS KRONE SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.000 $ 650.000 43221526 Sistema telefónico de entradas 1 Unidad INSTALACION DE CAJA DE ARMARIO SEGUN DETALLE ADJUNTO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 5.950.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.130.500
TOTAL OC	$ 7.080.500