1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-148-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-51-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-51-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2021. Folio ingresado 2775 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 3108879,75 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GARDENPLAGAS Razón Social INGENERIA Y SERVICIOS DOS AMIGOS SPA R.U.T. 77.305.725-7 Sucursal GARDENPLAGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad servicio de Mantenimiento de jardines y desmalezamiento de franjas de pista para el Aeródromo María Dolores, Los Ángeles (de acuerdo a especificaciones técnicas adjuntas) Servicio de mantenimiento de jardines y desmalezamiento de franjas de pista aeródromo María Dolores. Valor por 36 meses incluye impuestos. $ 16.362.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.362.525 $ 16.362.525

Total Neto	$ 16.362.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.108.880
TOTAL OC	$ 19.471.405