1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-155-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-43-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-43-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7048 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 2439577,2 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Alvaro Razón Social Diseño y mantención de jardines Pablo Navarrete EI R.U.T. 76.594.422-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pablo Alvaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 12 Global Servicio de mantenimiento y mejoramiento de jardines y desmalezamiento de zona crítica del Aeródromo Peldehue. VALOR POR SERVICIO MENSUAL NO INCLUYE IVA $ 1.069.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.839.880 $ 12.839.880

Total Neto	$ 12.839.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.439.577
TOTAL OC	$ 15.279.457