1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-159-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-47-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-47-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 241472,9 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geinse S.A. Razón Social GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.005.189-6 Sucursal Geinse S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121520 Lubricantes de uso general 90 Unidad LIMPIADOR DE PIEZAS DE USO GENERAL EN BASE SOLVENTE (TIPO LOCTITE SF 7063 400ML FR/NL LIMPIADOR DE PIEZAS DE USO GENERAL EN BASE SOLVENTE LPS-HDX, ENVASE DE 19 OZ $ 9.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.670 $ 851.670 31201601 Adhesivos químicos 40 Unidad LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS AEROSOL (NO INFLAMABLE) (TIPO LOCTITE SF 7629 AE150ZEN) LIMPIADOR DE CONTACTOS ELÉCTRICOS AEROSOL PERMATEX $ 10.481,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.240 $ 419.240

Total Neto	$ 1.270.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 241.473
TOTAL OC	$ 1.512.383