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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2271-164-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
21-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-44-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2271-44-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA |
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Razón Social |
MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA
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R.U.T. |
9.715.997-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARITZA ELENA TORRES VILLAGRA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 36 | Unidad | Servicio de Movilización para el personal del Aeródromo Maria Dolores - Los Ángeles por 36 meses de acuerdo a las bases de licitación. | Valores exentos de IVA |
$ 812.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.250.000
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$ 29.250.000
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Total Neto
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$ 29.250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 29.250.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.