1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-178-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-74-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-74-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra JOSÉ DOMINGO CAÑAS 2.700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 21831 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO REQ. Nº 22 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA MANTENIMIENTOS DESDE 2271-74-L111 EL DESPACHO SE DEBE REALIZAR EN EL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ, INTERIOR. ZONA AEROPORTUARIA CENTRAL. FONO: 4363658 - 4363236 ELECTRONICA RES Nº 0597 HORARIOS DE RECEPCION: LUNES A JUEVES 08:30 A 16:30 HRS. VIERNES 08:30 A 15:30 HRS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aero Ingenieria Ltda Razón Social AERO INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 78.884.950-8 Sucursal Aero Ingenieria Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103004 Fusibles 15 Unidad FUSIBLES BUSS BS 6 A/250V   $ 7.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.900 $ 114.900

Total Neto	$ 114.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.831
TOTAL OC	$ 136.731