1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-86-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-86-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB Comuna Pudahuel Impuesto 946196,2 Dirección de Envío de la Factura Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SIDEE E.I.R.L Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES ELECTROMECANICA RAUL REVECO R.U.T. 76.050.108-5 Sucursal SIDEE E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad MANTENIMEITNO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A GRUPOS ELECTROGENOS ONAN CUMMINS KTA 38, UBICADOS EN LA SUB ESTACION ELECTRICA PRINCIPAL DEL AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ. SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS Valor total no incluye IVA, es Neto. y contempla el total de servicios requeridos. $ 4.979.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.979.980 $ 4.979.980

Total Neto	$ 4.979.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 946.196
TOTAL OC	$ 5.926.176