1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-111-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-111-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2022. Folio ingresado 4032 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco 7941 Comuna La Reina Impuesto 6292800 Dirección de Envío de la Factura Avda. Alcalde Fernando Castillo Velasco 7941 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor edison guillermo Razón Social EDISON GUILLERMO NAVARRO LIRA,ASEO INDUSTRIAL,CONS R.U.T. 76.387.888-0 Sucursal edison guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo en dependencias del Aeródromo Eulogio Sánchez, Tobalaba, por un período de 36 meses, de acuerdo a bases tecnicas adjuntas Servicios de aseo en dependencias de la DGAC,Aerodromo Tobalaba. $ 33.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.120.000 $ 33.120.000

Total Neto	$ 33.120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.292.800
TOTAL OC	$ 39.412.800