1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2271-203-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2271-71-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2271-71-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ZONAL CENTRAL Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Omar Page 2075, Interior Aeropuerto AMB 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2976 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación OMAR PAGE 2070 Comuna Pudahuel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura OMAR PAGE 2070 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social R.U.T. Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 48 Unidad Servicio de movilización para funcionarios del Aeródromo Peldehue, Colina, de acuerdo a Bases de Licitación adjuntas. Servicio de movilización en van Mercedes Benz de año ful equipo, para los funcionarios del Aeródromo Peldehue Colina fines de semanas y feriados x 6 meses. Recorrido estación metro departamental, estación metro los héroes, estación metro Inés de Suarez, a $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920.000 $ 7.920.000

Total Neto	$ 7.920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.920.000

Justificación de exención de impuesto